九江市旅发委2016年部门决算说明  

　　第一部分 市旅发委部门概况 一、部门主要职能

　　九江市旅游发展委员会原名九江市旅游局，1989年4月成立，2014年3月经市编办核准正式更名，是主管全市旅游工作的市政府组成部门。

　　市旅游发展委员会（以下简称市旅发委）主要工作职能：一是统筹协调全市旅游业发展，拟订全市旅游业发展的规划、规定、办法并组织实施,拟订全市旅游业管理行政规章并监督实施，指导各县（市、区、山）旅游工作；二是拟订全市国际旅游和国内旅游市场开发战略并组织实施，组织九江旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导重要旅游产品的开发和利用工作；三是组织全市旅游资源的普查、规划、开发、利用和保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，协调假日旅游工作,指导乡村旅游工作,协助有关部门对旅游资源开发和旅游设施建设进行立项审核工作，参与旅游行业利用外资和社会投资工作，监督国家、省级、市级风景名胜区和其他重点旅游项目建设；四是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责国家制定的各类旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准在我市的实施，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作，指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，负责全市旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务，指导行业组织的业务工作；五是组织、指导全市旅游教育培训工作，指导实施全市旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；六是承办市政府交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：市旅发委机关本级及下属旅游质量监督管理所。

　　本部门2016年年末编制人数25人，其中行政编制17 人，事业编制8 人；年末实有人数48人，其中在职人员35 人，退休人员13人。

　　第二部分 市旅发委2016年部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计2495.35万元，其中上年结转325.78万元，较上年下降29%；本年收入合计2169.56万元，较上年下降37.5%，主要原因是：部分旅游专项项目跨年度实施，旅游发展专项资金未拨付完毕。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入2169.56万元，占87%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入325.78万元，占13%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计2495.35万元，其中本年支出合计1933.63万元，较上年下降29 %，主要原因是：“两圈两带”旅游规划、环庐山旅游规划和智慧旅游规划等项目仍处前期调研或正在实施阶段，尚未结算；年末结转和结余561.71万元，较上年增长72.4 %，主要原因是：按工程进度和工作程序，部分专项资金需跨年度支付或下拨。

　　本年支出的具体构成为：基本支出369.05 万元，占19 %；项目支出1564.58万元，占81%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3386.57 万元，决算数为2495.35万元，完成年初预算的74 %，主要原因是：部分旅游专项项目因客观原因需跨年度实施。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为3386.57 万元，决算数为2495.35万元，完成年初预算的74%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出226.45万元，较上年增长17%，主要原因是：工资调整和人员增加；商品和服务支出33.17万元，较上年增长0.5 %，主要原因是：人员增加；对个人和家庭补助支出109.42万元，较上年增长0.3 %，主要原因是：人员增加；其他资本性支出0 万元，较上年增长（下降）0 %。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.95万元，决算数为19.94万元，完成预算的67%，决算数较上年下降31 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为13.86 万元，决算数为5.51万元，完成预算的39.7 %，决算数较上年下降57.6%。主要原因是：境外宣传促销减少。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为8.51万元，决算数为7.45万元，完成预算的87.5%，决算数较上年下降11.9 %。主要原因是：控制公务接待成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出7.58 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为6.98万元，完成预算的92 %，决算数较上年下降7.5 %。主要原因是：控制公务用车成本；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降0%。

　　五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费33.1万元，较上年下降0.5 %，主要原因是：控制机关运行成本。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额748 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出748 万元（中央电视台旅游形象广告）。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　市人大、市财政部门对旅游产业发展专项资金使用绩效进行了评定，认为该项目的实施对我市经济和社会产生了积极的影响：提升了九江旅游品牌和知名度，九江旅游产品提质升级，旅游管理服务不断提升，旅游营销亮点迭出等。专项综合绩效评分83.5分，评价等级为良好。同时要求进一步规范项目申报程序，加强项目跟踪问效管理。

　　第三部分 市旅发委部门2016年部门决算表 

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第四部分 名词解释 （一）财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

　　

　　（二）其它收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门无其它收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　本部门决算公开内容中无涉及其他专业性较强的名词。