目 录
第一部分 九江市旅发委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市旅发委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市旅发委2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市旅发委概况
一、部门主要职责
九江市旅游发展委员会于1989年4月正式成立，原名九江市旅游局，2014年3月，经市编办核准正式更名。九江市旅游发展委员会是主管全市旅游工作的市政府组成部门。
市旅游发展委员会（以下简称市旅发委）主要工作职能：一是统筹协调全市旅游业发展，拟订全市旅游业发展的规划、规定、办法并组织实施,拟订全市旅游业管理行政规章并监督实施，指导各县（市、区、山）旅游工作；二是拟订全市国际旅游和国内旅游市场开发战略并组织实施，组织九江旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导重要旅游产品的开发和利用工作；三是组织全市旅游资源的普查、规划、开发、利用和保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，协调假日旅游工作,指导乡村旅游工作,协助有关部门对旅游资源开发和旅游设施建设进行立项审核工作，参与旅游行业利用外资和社会投资工作，监督国家、省级、市级风景名胜区和其他重点旅游项目建设；四是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责国家制定的各类旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准在我市的实施，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作，指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，负责全市旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务，指导行业组织的业务工作；五是组织、指导全市旅游教育培训工作，指导实施全市旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；六是承办市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
市旅发委共有预算单位2个，包括市旅发委行政、市旅游质量监督管理所，市旅游质量监督管理所与市旅游执法大队为两块牌子，一套人员，属参照公务员管理事业单位。编制总数25人，其中：行政编制17人，参照公务员管理事业编制8人。实有人数49人，其中：在职人数35人，包括行政人员19人，参照公务员管理事业人员16人；退休人员12人;遗属补助人员2人。
第二部分 九江市旅发委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市旅发委收入预算总额为2804.63万元，比2017年收入预算总额减少592.25万元，占收入预算总额的100%，主要是旅游专项资金未纳入，上年结转因跨年度有所增加;事业收入0万元，占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%;其他收入0万元，占收入预算总额的0%;附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%;上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
2018年市旅发委支出预算总额为2804.63万元。比2017年支出预算总额减少592.25万元，主要是旅游专项资金未纳入，上年结转因跨年度有所增加。其中:
按支出项目类别划分:基本支出444.63万元，占支出预算总额的15.85%;项目结转支出2360万元，占支出预算总额的84.15%。
按支出功能科目划分:一般公共服务2804.63万元，占支出预算总额的100%。其中：社会保障和就业支出49.24万元，占支出预算总额的1.76%;医疗卫生和计划生育支出18.25万元，占支出预算总额的0.65%;商业服务业等支出2709.76万元，占支出预算总额的96.61%;住房保障支出27.38万元，占支出预算总额的0.98%。
按支出经济分类划分:工资福利支出332.85万元，占支出预算总额的11.87%;商品和服务支出79.56万元，占支出预算总额的2.84%;对个人和家庭的补助2.95万元，占支出预算总额的,0.11%；其它支出2389.27万元，占支出预算总额的85.19%。
（三）财政拨款支出情况
2018年市旅发委财政拨款支出预算415.36万元，比2017年预算安排减少2981.52万元，主要是旅游专项资金未纳入。具体支出情况是:一般公共服务415.36万元，占财政拨款支出的100%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年市旅发委部门机关运行费预算31.2万元，比2017年预算减少1.09万元，下降3.37%。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额1804万元，其中：政府采购货物预算4.15 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算1800万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2017年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市旅发委“三公”经费年初预算安排22.37万元。其中：
因公出国（境）费13.86万元，与上年持平，主要原因是：开展境外旅游宣传促销活动。
公务接待费8.51万元，与上年持平，主要原因是：严格控制公务接待。
公务用车购置及运行经费0万元，主要原因是：公务用车改革。
第三部分 九江市旅发委2018年部门预算表（详见附表）
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
